Commission école du 21 mars 2017

Mise à jour : 27 mars 2017

Sommaire

Membres présents :
– Comm. École de Kienheim : M.Ginsz (Maire), M^me Foucher (3^e adjointe, Présidente de la comm. école de Kienheim et secrétaire de séance), M^me Pereira, MM. Schneider et Roeckel
– Comm. École de Durningen : M^me Fiacre (Maire), M^me André (3^e adjointe et Présidente de la comm. école de Durningen)
Membres absents excusés : : M^me Wirtz de Kienheim
Membres absents : M^mes Cachera-Wintz et Gerussi de Durningen, M.Bertrand de Kienheim

1. Exercices 2015 et 2016 : bilan financier

1.1 Dépenses globales :

	Exercice 2015			Exercice 2016
	Kienheim	Durningen	Total	Kienheim	Durningen	Total
Fonctionnement TTC	30 313 €	40 026 €	70 339 €	27 262 €	41 562 €	68 824 €
Investissement HT *	1 444 €	1 444 €	2 888 €	2 457 €	2 457 €	4 914 €
Subvention coop.scolaire	778 €	828 €	1 606 €	353 €	353 €	706 €
Total	32 535 €	42 298 €	74 833 €	30 072 €	44 372 €	74 444 €

* la TVA sur les investissements est récupérée 2 ans plus tard (par le FCTVA)

1.2 Dépenses de fonctionnement
Elles sont réparties en fonction du nombre d’enfants de chaque commune. La TVA n’est pas récupérable.

Le montant global des frais de fonctionnement en 2015 (70.339 €) et 2016 (68.824 €) est nettement réduit par rapport à 2014 (88.116 €), principalement en raison de travaux réalisés en 2014 qui n’avaient pas pu être comptabilisés en investissement (peinture de la façade et de la salle polyvalente notamment).
En 2015, le montant des travaux de fonctionnement est de 975 € (dont 502 € de travaux d’éclairage). En 2016, il est de 1.390 € avec des réparations de plomberie et d’éclairage ainsi que des fournitures pour la peinture du couloir du bas et pour l’aménagement du local de rangement.
La masse salariale (Atsem) représente un peu plus de 53 % des frais de fonctionnement en 2015 et 55 % en 2016.
Le nettoyage de l’école représente 12 % des dépenses de fonctionnement en 2015, et 17 % en 2016. Pour mémoire, le changement de prestataire de services pour le nettoyage de l’école en janvier 2015 (société d’insertion désormais) avait permis, pour le même travail réalisé, de diviser les dépenses par 2 environ (1.600 € TTC par mois initialement). Il avait été alors décidé en novembre 2015 d’augmenter d’1/2h par jour le nettoyage : les dépenses mensuelles seront donc de l’ordre de 1.000 € TTC, auxquelles il faut ajouter les frais de nettoyage réalisés en été (vitrerie...). S’ajoutent également 1.700 € en 2015 et 2016 de fournitures d’entretien (incluant également le papier essuie-mains dans les toilettes…)
Les frais d’électricité varient d’une année à l’autre : 11.629 € en 2014 (12 mois facturés), 13.931 € en 2015 (pour 13 mois facturés) et 9.941 € en 2016 (12 mois facturés et hiver doux). Ce montant sera sans aucun doute plus élevé en 2017 (étant donnée la rigueur de l’hiver, les radiants ont été davantage allumés).
Le budget alloué à la directrice de 3.500 € a été utilisé en totalité depuis 3 ans. Remarque : une partie de ce montant peut parfois être comptabilisée en investissement afin de récupérer la TVA : vidéoprojecteur et tabouret mobile en 2014, deux bancs pour la maternelle, imprimante et massicot en 2016 . Il est à noter que les frais de photocopies sont intégrés à ce budget depuis 2014 et représentent environ 400 €/an.

1.3 Dépenses d’investissement
Ces montants sont répartis à 50 %-50 % entre chaque commune.

En raison des travaux importants réalisés en 2014 dans la salle polyvalente (chauffage et embellissement), il avait été décidé de réduire au maximum les budgets investissement de 2015 et 2016.
En 2015 : principalement achat de 3 radiateurs radiants (1.455 € HT), d’un extincteur (295 € HT), et achats demandés par la commission sécurité (3 plans d’évacuation pour 429 € HT et crémones pour 635 € HT)
En 2016 : remplacement d’une fenêtre en maternelle (2.350 € HT) et achat d’une auto-laveuse (1.694 € HT). Remarque : les achats de tables et chaises pour la salle polyvalente (utilisée en tant que salle des fêtes) servant aux 2 communes ne sont pas intégrées dans le budget « école », contrairement à l’auto-laveuse qui est elle utilisée pour l’école (et pour la salle des fêtes).

1.4 Subventions versées à la coopérative scolaire
- 153 € versés par chaque commune pour les sorties chaque année
- 200 € versés par chaque commune pour le spectacle de Noël en 2015 et 2016
- participation en 2015 à la classe musicale (La Hoube) de 425 € par Kienheim et 475 € par Durningen

2. Budget 2017 et travaux envisagés

maintien du budget octroyé à la directrice de 3.500 €

Fonctionnement :
– devis Brocker reçu pour finir le rafraîchissement de la peinture des couloirs (fin du couloir du bas, montée d’escalier, couloir du haut, plafond et toutes les portes) : 3.000 € TTC par commune (la répartition se fera à 50%-50% car gros travaux « bâtiment ») soit 2.500 € HT par commune car la TVA est récupérable cette année pour ce genre de travaux de fonctionnement dans le cadre du plan de relance économique. Luc Ginsz contactera la société afin de vérifier que la montée d’escalier est bien incluse dans le devis (pas clair). Décision de prendre du blanc pour les portes intérieures. Voir si geste possible pour coté extérieur des fenêtres de la salle polyvalente (à faire en blanc), au moins pour la peinture, sinon les employés communaux le feront à l’automne.
– il serait souhaitable de disposer d’une seule clé pour les entrées extérieures (à ce jour, une clé pour le portillon du haut et une autre pour les 3 autres entrées) et d’une autre pour les portes intérieures (toutes les classes ont la même clé mais il reste les clés du SAS, du préau, et de la salle informatique) : à vérifier et demander devis

Investissement : 1.500 € TTC par commune en cas de dépenses imprévues. Demander un devis pour ajouter une porte coulissante aux toilettes extérieures côté local de stockage afin qu’elles deviennent utilisables pour les handicapés (possibilité de tourner à l’intérieur avec un fauteuil roulant).
Ces différents montants/travaux seront donc proposés aux conseils municipaux des 2 communes lors de l’élaboration du budget 2017.

3. NAP

Après discussion, les commissions décident
– de prévoir un petit cadeau aux bénévoles (à faire pour ceux ayant intervenu l’année passée et celle en cours, à offrir lors de la prochaine kermesse),
– d’envisager une activité payante éventuellement si nécessaire (tradition alsacienne par exemple).

M^me Foucher informe les membres des commissions que le comité de pilotage se réunira le samedi 1^er avril afin de choisir les thèmes pour les NAP pour 2017-2018 : un courrier de l’inspectrice de l’académie demande en effet que le nouveau PEdT lui parvienne pour début mai au plus tard.

L’ordre du jour étant épuisé et les membres présents n’ayant plus de question ni de sujet à aborder, la séance est levée à 21 heures 30.